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发表于 2009-5-16 22:03:08
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2009年武汉铁路局客运增运增收措施
2009年客运增运增收措施
一、客运任务完成情况分析
1．旅客发送人完成情况。一季度全局累计完成旅客发送人1871.4万人，同比增加111.6万人，日均增加1.24万人，增长6.3％；完成年计划（6650万人）的28.1％，超日历进度计划231.8万人，超13.2%。我局旅客发送人总数总量在全路排名分别为发送人第8位，直通第4位、管内第12位；同比增长比例在全路排名分别为发送人第5位、直通第6位、管内第4位。
2.客运收入完成情况。客运收入完成170839.1万元，完成年预算的26.9%，比预算进度超收14249.0万元，比上年一季度增加13592.3万元，增长8.6%。其中旅客票价收入一季度累计完成157166.8万元，日均1746.3万元，完成年预算的26.9%，超进度13166.8万元，日均超146.3万元；同比增加14130.1万元，增长9.9%。
3.客运收入率分析。一季度累计完成84.33元/人，比年计划低了3.49元/人，同比提高3.07元/人，增长3.8%。
二、客流增长原因分析
一季度主要是春运旅客运输量实现了增长。春运40天全局共完成旅客发送量1129万人，日均28.2万人，同比增加113万人，日均2.825万人，增长11.1%。今年春运，实际使用临客车底106组，比去年减少了10组，通过停短开长、车型互换、车底套用、南北转向、压缩检修时间等措施，合理调配车底使用，共开行临客2584列，同比增加了87列，最大限度地提高了车底使用效率；同时，对热点地区、热点方向列车扩大编组。春运期间，全局共组织自局担当的旅客列车临时客车加挂2223辆次，每列按18辆编组计算，相当于不占运行线、不占机车的情况下，多开了123.5列临客。
三、后期任务情况
1. 旅客发送人。未来的275天需完成旅客发送人4778.6万人，日均17.38万人，2008年4月-12月的275天实际完成了4266.2万人，日均完成了15.51万人，同比需增加512.4万人，日均需增加1.86万人，增长12.1%。
2. 客运收入。未来的275天需完成客运收入471421.7万元，日均1714.3万元，同比需增长18.9%，日均需增加272.1万元。
3. 客票收入率。后期需完成89.18元/人，比年度预算需提高1.36元/人，同比需提高6.53元/人，需增长7.9%。按照目前的客票收入率水平（84.33元/人），要想完成全年584000万元（国铁收入）的客票预算目标，售票总量必须达到6960万人。
四、实施新图后客车能力状况及客流量的分析
1.新图客车开行情况。目前日办理旅客列车180.5对，其中始发92对，通过88.5对。我局担当的74对始发列车中，直通52对其中动车组6对，直达列车6对，特快8对，快速16对，普快15对，普客1对；管内12对其中动车2对（北京局），特快3对，快速7对；通勤10对。其中双优列车52对，占总担当对数81%；绿皮车12对，占总担当对数的19%。
2.新图列车运能情况。全局日均为118910张，与旧图相比，增加5460张，增长4.8%，其中北方运能日均32102张，南方运能日均28940张，西方运能日均5964张，东方运能25909张，管内运能25995张。与旧图相比，北方减少1295张、南方增加241、东方增加5418张、西方增加1096张、管内持平。
3.上座率分析。
（1）旅客列车上座率分段分析。我局始发83对直通旅客列车，旅客平均上座率为120％。其中上座率在100％以上的有55列，占66.3％；上座率在91--100％的有11列，占13.3％；上座率在81--90％的有9列，占10.8％；上座率在71-80％的有4列，占4.8％；上座率在60％的有3列，占3.6％；上座率在50％以下的有1列，占1.2％。由此可见，我局始发的旅客列车上座率在80％以上的75列，占90.4％。上座率在80％以下的有8列，占9.6％。
（2）列车种类上座率分析。我局始发开行直通旅客列车中，动车组12列，平均上座率100%，直达列车7列，平均上座率为91％；特快列车14列，平均上座率为122％；快速列车27列，平均上座率为124％；普快列车20列，平均上座率为134％。
（3）主要方向旅客列车上座率分析。武汉局地处中原，是全国铁路重要的交通枢纽之一。由武汉局始发开往全国各地的列车有83列，主要方向为北京西、天津14列，平均上座率为116％；广州、深圳、汕头18列，平均上座率为125％；沪杭温14列，平均上座率为110％；成、渝3列，平均上座率为158%。
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体验----《火车迷》网刊2009年第４期发布
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五、下一步增运增收措施
（一）任务按阶段进行分劈
按6650万人的年度旅客发送人计划剩余的275天需完成4778.6万人，按7000万人的奋斗目标剩余的275天需完成5128.6万人。
1．清明4天完成了88万人(日均22万人)，同比增加7.4万人，增长9%。
2．暑运62天计划完成1200万人(日均19.35万人)，同比增加134万人，增长13%；力争1240万人。
3．端午4天计划完成73万人(日均18.25万人)，同比增加6.5万人，增长10%；力争75万人
4．“五一”节4天计划完成92万人（日均23万人），同比增加8.4万人，增长10%；力争100万人
5．中秋和“十一”14天计划完成330万人(日均23.5万人)，同比增加40万人，增长14%；力争350万人。
以上88天分别共计1783.4万人，1853.4万人同比分别增加196.2万人、266.2万人，分别增长12.4%、16.8%。
6．剩余187天分别完成2995.2万人(日均16万人)、3275.2万人（日均17.51万人），同比分别增加316.2万人、596.4万人，增长11.8%、22.3%。
（二）用好新增能力、挖掘运输潜力，确保实现6650万人的计划目标。
1．用好新增能力，增运296.4万人。
一是合武动车。汉口~上海、南京、合肥间动车8对，力争增运118.9万人。
二是其他客车。襄樊~昆明1257次，力争增运30.3万人；武昌~汉中2274次，力争增运30.3万人；武昌~哈尔滨1324次，力争增运38.5万人。
三是延长运行区段客车。K124次（原武昌~上海南）延伸到十堰始发，力争增运13.8万人；K626次（原武昌~西安）延伸到西宁，力争增运5.5万人。
四是二阶段上线客车。汉口~北京西增开动车1对D126/1次，力争增运20.2万人；武昌~深圳直达列车1对、力争增运14.3万人；汉口—南京D3054次重联，力争增运12.3万人。汉口—上海D3004次重联，力争增运12.3万人
2．挖掘运输潜力，增运109.2万人。
一是客车套用。利用直达客车底套用能力，增开经武合线到南京的特快客车1对，增运24.5万人；利用图定客车在节假日增开襄樊~汉口、宜昌~汉口、武昌~襄樊管内临客各1对，力争增运30.3万人。
二是继续充分利用好直达车餐车座席能力，力争增运2.5万人。
三是继续做好列车终到前“末段”复用共用卧铺票折扣优惠销售，提高卧铺在列车终到站前的使用率。现已在Z27次、Z77次、T194次等19对旅客列车上实施，力争增运5.2万人。
四是对现图列车组中编挂有餐车的旅客列车经营情况进行调查摸底，对经营效果不佳的列车餐车采取“控轴”，节约成本，对热门方向旅客进行临时加挂客车，以满足客流需要，力争增运7万人。
五是扩大席位复用、共用范围。自2009年3月6日-6月30日，向铁道部请求将1961次、K753次、1531次、T291次、K799次、K124次K523次、K555、1257次票额全部上全路公网，供全路全程共用，同时，根据目前客流情况，采取了将本局始发列车共用时间均调整为5-7天，通过列车共用时间均为10天。可望复用增运14万人，共用增运15万人。
六是组织发售好2009年上半年铁道部直通列车淡季票额调整会议(赤壁)调整我局新增10趟通过列车的硬卧票额和部分通过列车无座票额。增运0.7万人。
七是短途套用实现挖潜提效。根据假日及周末客流需求，在前期实行直通车外局预留票额短途套用的基础上，精心选择35对始发列车的局管内预留票额，首次按管内到站下达了管内预留票额套用。其中，日均孝广地区新增运能194，豫南地区新增运能1025，麻城地区新增运能327，襄樊地区新增运能1380，咸赤地区新增运能496，黄阳地区新增运能248，共计3670，有效吸引了短途客流，既填补了始发站运能不足，又方便了旅客乘车，增运10万人。
3．增加及恢复客车停站8个，预计增加发送人5.7万人。通过对新图实施后的调研及有关地方政府和站段的请求，为满足客运市场和社会需求，努力增运增收，已向铁道部申请对如下列车增加及恢复停站：汉口～上海D3004/1/4/1次增加红安西站、青岛～汉口1112/3次增加明港站、成都～汉口1962次增加谷城站、兰州～北京西1182/3次增加浠水站、赣州～大同K732/29
K731次增加新县站、K732/29 次新县、K731次新县、襄樊～安康6024次增加花果站。
4．组织开好旅游专列、旅游专线。充分利用铁道部公布新的旅游专列运行线和备用车底，加强旅游专列的组织，巩固热线、开发新线，不断提高旅游专列开行质量。协调车辆部门对我局既有客车配属车辆进行挖潜，力争整编25G空调车1组、普通客车3组全列硬卧客车车底，供开行旅游专列使用，年内力争开行旅游专列38列，同比增加4列，力争增运0.3万人。同时，利用好途径旅游景点的图定列车，做好淡季旅游专线团体往返车票预定工作，实现增量。
5．提高客车上座率。2008年我局直通旅客列车利用率为126%（其中始发列车利用率为102%、通过列车为613%），管内旅客列车为109%，客车综合利用率为122%。力争提高3.6个百分点，增运101万人。
（三）进一步优化客运能力、客运产品，力争实现7000万人的奋斗目标。
一是增开动车组。请求铁道部将剩余的10对合武线和汉口—青岛D152次动车组及时上线运行，如能在6月份微调时兑现预计增运125.8万人。
二是充分利用好武康二线的能力。“武康二线”６月底开通，根据客流需要，利用直达车底在库内的库停时间，开行武昌～十堰2对、武昌、汉口～襄樊各1对特快，增运132.6万人；同时将武昌—深圳西K555次延长到十堰—深圳西增运9.2万人、武昌—广州T301次延长到襄樊—广州，增运7.4万人武昌—汉中2274延长到重庆，增运11万人
三是优化客车。长荆线开通直通业务，将宜昌—上海K523次改经由长荆线，争运7.4万人；汉口—广州K7次延长到信阳—广州，增运9.2万人；武昌—福州K523次改隔日福州、厦门，增运7.4万人。
四是新增客车。增开信阳—郑州1对，增运20.2万人；武昌—三亚1对增运20.2万人。
（四）加强票额管理，提高局管内客运资源利用率
1．加大上网票额力度。除预留2%分车次总票额的机动票额外，30%票额上路网、68%票额上局网，同时，2%机动票额开车前12小时自动返局网，供全局联网车站发售。
2．票额实行灵活调整。节假日（清明、五一、端午节等）、周末取消K8056、K8084次等列车管内预留票额，调始发站发售，提高收入率。
3．及时调整车次限售区段。针对客流特点，安排运能分布情况，科学合理制定车次限售区段，紧密结合短途客流占主导优势的客流特征，重点监控热门列车利用情况，调整放开车次以远站限制，满足短途流需求。
4．调整外局返程票额的上网比例。与外局协商，将我局担当列车由原30%上网比例调整为50%，如全程利用率低于50%的返程列车，协商100%票额上全路公网，供全路联网车站组织发售，提高我局担当列车客票收入。
5．强化售票人员的业务培训。针对“席位复用、共用”在售票人员中开展全员业务培训，正确指导售票工作，充分利用好“席位复用、共用”产生的票额。
6．进一步优化代售点的布局。在省内周边公汽客运站一些客流量较大的地方增设代售点窗口，路局多经旅服公司拟在中国移动营业厅增设售票窗口，拓展客票销售渠道。到6月底全局再扩大100个代售点。
7．电子商务售票。积极与铁道部请求，拟在今年下半年开通电子商务中的电话订票、短信订票业务。
8．售票信息公开。利用路局互联网站及时发布售票最新信息，方便旅客购票、乘车。
（五）改进营销措施
1．抓好日常分析，强化重点盯控。把任务指标按年、月、日层层分解，落实到站段、班组及岗位，指定专人进行日盯控、旬分析、月总结，做到“日保旬、旬保月、月保季、季保年”对客运任务完成情况进行追踪落实（每月将三个指标“旅客发送量、客票收入、担当车收入”进行排名通报）。
2．加强营销宣传，抓好产品推介。一是客运处、宣传部加强与新闻媒体的信息沟通，在发行量较大的报刊上开设交通信息窗口，定期发布旅客列车和票额信息，重点推荐本局担当、本站始发列车以及席位复用和共用等知识。
二是与武汉市旅游局联手，在发行量大的报刊中制作旅游专题报道，如对本站（或本局）始发列车经过的旅游城市、著名景区做重点介绍，同时，推介乘坐火车的便利和优势，既宣传旅游，又提高列车上座率。
三是针对“4.1”全路调图，铁路局统一制作新增动车组和3对直通列车的营销宣传册，对旅客免费发放。
四是指导客运段到外局做好担当车收入的营销工作。
五是充分发挥好代售点的营销作用。在全局代售点开展星级竞赛活动，向社会承诺按时开窗售票、延长售票时间、杜绝加价行为，提高代售点的服务水平，做好车票的销售推介工作。
（六）大力开展堵漏保收，确保增运必增收
1.加强客车监察，努力提高客车堵漏收入。今年我局下达武汉客运段的堵漏收入为19580万元，比上年实际增长了9.4%。为了实现列车堵漏目标，3月份我们对各次列车查验车票的实际区间情况进行了调研，提出了调整和优化方案，并向领导做了专题汇报，现正在抓落实。同时，我们将在继续督导武汉客运段加强堵漏保收工作的基础上，对新开客车漏收大户实行重点稽查。
2.进一步加强车站封闭管理，强化车站客运堵漏。一是继续督导站区各单位落实封闭管理措施，进一步的封闭客运站区路内单位通向站台的非旅客通道，对未封闭的旅客通道切实加强管理，落实进站口、出站口的检票验票制度。特别是要对那些出站口堵漏收入绩效差的车站进行重点检查指导。同时对路内单位职工、家属乘车和公免乘车进行重点检查稽查。
二是研发无票上车统计分析程序，每月继续对各站无票上车、出站口堵漏收入以及各车次列车无票下车情况进行分析通报，公布排名结果，落实管理责任，严格奖励兑现。
三是加强对武昌、汉口、襄樊等三个客运大站的堵漏包保，每月组织1-2次重点检查，督导车站加强口子管理、进站剪票、清理站台和出站验票等工作。
四是推广汉口车站在出站口增加补票设施的做法。督促各主要大站在进站口、出站口增加相应补票设施，同时加强清站和站内中转旅客购票引导，解决好儿童超高的补票和无缝对接的中转旅客补票工作。
（七）做好节支降耗工作
科学制定合理的旅客列车减、扩编方案。每月20日以前各站、段及客票管理所，根据客流情况将月度加、甩挂车计划报客运处技术科，由技术科协调车辆、调度等相关部门，落实客车临时加、甩挂方案。
（八）落实责任，强化激励机制
用好路局大的激励考核机制，指导、督促站段下做好“三大任务”考核办法的细化、完善、落实。同时与多经处协商，拟制定全局多经公司客票代售点售票员发售考核办法，并督促多经公司制定我局担当列车发售考核办法。
六、存在的主要问题
1．无座席总量控制对客流有一定影响。根据铁道部《关于调整直通旅客列车座席售票组织（试行）的通知》运营客营电（2008）3582号电报要求，自2008年12月21日起执行全路无座席票额实行集中管。即：将始发列车车站无座计划生成权限上移至局客票管理所集中管理，由局客票管理所按重新分配的无座席票额数量足额生成无座计划，并做好无座上线计划的控制。车站不得生成无座计划。对本局通过旅客列车的无座席票额计划原则上分配始发局管内各站，沿途局的车站只能利用复用席位和自动调整的剩余席位，不得再增加无座席或“00”、“99”车厢号的无座席。列车沿途各站剩余座席的10%于开车前24小时自动调整到下一个铁路局的第一个车站，剩余座席的50%于开车前1小时自动调整到下一个铁路局的第一个车站，其他剩余座席于本局最后一个车站开车前10分钟自动调整到下一个铁路局的第一个车站。由于我局中间站较多，中间站的客流均需要通过列车来运送，这样以来中间站无法及时发售车票，直接造成客流流失。
2．客车车底缺口较大。4月1日实施新图，我局在铁道部未新增配属我局客车的情况下，新增开行了襄樊—昆明、武昌—汉中、武昌--哈尔滨3对旅客列车，共使用9组普通客车车底153辆客车。同时，我局担当的绝大部分客车均是25T、25G、600v客车，备用车辆几乎为零，尤其是600v直供电仅能在“电化区段”使用，在无“电化”区段无法套跑临客，并且与其它25G客车又不能联挂。为此，开行旅游专列、增开临客、临时加挂客车车辆都难以实现。 |
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发表于 2009-5-16 22:08:19
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